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华夏幸福基业的成本垂直管理制度

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-12-14  
核心提示:华夏幸福基业事业部与片区成本之间是矩阵式管理模式,为了实现公司经营战略目标,完善成本管理体系,为集团新项目开展做好服务支持工作,加强项目实施过程中的成本监督和分析,为标准成本的建立提供技术数据的支持,及时反馈成本信息实现工程造价的合理确定和有效控制,工程计价过程规范化,建立本垂直管理体系
 一.事业部成本合约中心主要职责
  1.总责:统筹事业部全流程、全过程成本管理,负责构建成本合约体系,输出成本管理系统,指导片区成本工作。 2.目标成本管理:负责组织制定各项目及其各阶段的目标成本,审核片区公司编制的各阶段目标成本。 3.招投标管理:参加权限内招投标文件的审核、入围、定标评审。配合技术部门、采购部门进行产品和供方调研。配合相关部门进行战略合作伙伴洽谈管理。 4.合约管理:负责组织标准合同文本的编制、审批与推广应用,审核权限内的合同文本中的价格、付款等经济条款。 5.动态管理:负责目标成本动态管理,对片区公司目标成本超支提出成本管理意见及建议,对超出预期成本变动情况进行预警。 6.变更洽商管理:审核权限内工程设计变更和工程(经济)洽商。 7.结算管理:负责权限内单项工程的工程预结算复审、终审或委托外审,参与重大项目结算工作谈判。负责按权限对片区公司成本结算进行审核。 8.信息管理:负责建立成本造价信息库并推广应用,负责建立和维护成本数据库、材料价格信息库,ERP权限以内数据录入。 9.制度建设:负责建立健全成本管理体系、合同管理体系,指导各片区成本制定成本管理实施办法,并监督执行情况。
  二、片区成本管理部主要职责: 1.总则:负责项目的预结算及动态数据采集分析等全过程动态管理,销售面积的计算、资金计划的编制等;配合事业部成本管理部完善各项制度的制定和执行及信息库的建立;参与施工图设计成本优化等。 2.目标成本管理:负责目标成本的编制、调整、分解;并对目标成本的超支情况及时分析汇总上报; 3.招投标管理:负责片区组织招标采购的各项招标文件的编制、修改、流程发起、组织沟通协调各部门进行考察、入围、定标评审、谈判、编制商务标评标报告等; 4.合约管理:负责编制、签订各项目的合同文本,执行应用下发的标准合同范本;负责合同台帐的编制和更新管理,及时上报事业部进行合同履约跟踪评价; 5.进度款支付:负责各项工程进度款的审核确认,并对其负责;编制进度款支付台帐,及时上报事业部; 6.材料认价:负责各项工程材料的认价工作,并及时汇总分析、上报,对影响目标成本较大的材料单价进行标注; 7.变更洽商:负责审核各项变更洽商的可行性、方案的合理性;分析影响成本的估算金额,按洽商变更预算权限规定汇总上报流程; 8.预结算管理:负责招标工程量清单、标底或招标控制价的编制或审核;按权限报送流程;审核编制预结算,并编制一审结算报告,报送事业部二审,并对一审结算的准确性负责;负责对咨询单位的管理、沟通、协调、季度工作评价等; 9.信息管理:负责维护成本数据库、材料价格信息库,ERP权限以内数据录入,各项数据的及时更新、单体工程成本数据统计汇总分析等;
三.部门组织架构图 61848630_1
  四.主要岗位职责(片区岗位职责由片区成本高级经理负责编制) 61848630_2
五.工作界面划分 成本总监岗位职责 61848630_3 61848630_4 61848630_5 61848630_6
  六.人员考评及绩效考评 1.事业部成本总监对各片区成本部各级人员的任免提名、录用、异动、晋升加薪、降职、奖惩处罚、淘汰等建议权;有对各片区成本负责人的工作分配、调配建议权。 2成本总监对各片区成本部各级人员的季度、年度绩效考核评分有70%的权重,片区总经理有30%的权重。 3负责片区成本部组织绩效考评。
七.工作统筹安排 1.年度经营计划分解 由各片区成本总监/成本高级经理负责编制,并于每年的1228日前向事业部成本上报; 2.年度工作计划 年度工作计划包括但不限于工程预结算、招标采购评标、工程款支付、成本测算、合同管理、销售面积计算、动态成本管理、目标成本执行等业务模块; 年度工作计划由各片区成本高级经理负责编制,片区总监审核确定后,于每年的1228日前上报; 3.季度工作计划与总结 季度工作计划的范围同年度工作计划; 季度工作总结包括但不限于已签定合同的台帐、已完招标工作和招标工程的各项动态情况、工程款支付台帐、现场材料认价台帐、洽商变更台帐、甲供材台帐、已完工程结算台帐、预结算完成情况、成本变动情况; 季度工作计划与总结由各片区成本高级经理负责编制,片区总监审核确定后,于每季度末的当月28日前上报; 4.月度工作计划和总结 月度工作计划和总结范围同季度。 下月工作计划与上月总结由各片区成本总监/高级经理负责编制,片区成本总监审核确定后,于每月28日前上报事业部成本; 5.年度成本管控策略 年度成本管控策略由各片区成本总监/成本高级经理负责编制,由片区项目总审核后,向事业部成本总监汇报沟通,双方就相关问题讨论后确定,同年度经营计划一并报送事业部成本。 6.项目成本规划 片区成本总监/高级经理报事业部高级经理审核、总监审定。 7.目标成本分解/合约规划 项目成功标尺确认下达后45天内,由片区成本总监/高级经理报事业部成本高级经理审核后,报事业部成本总监审定。 8.项目动态成本月报 项目动态成本包括重大方案调整、变更洽商、签证等估算金额对目标成本的对比分析及影响,由片区成本经理于每月22日前上报事业部成本合约中心;报事业部高级经理审核后,由事业部成本合约中心总监审核,报副总审定。每月27日上线走OA流程报集团成本。 9.项目超支专项成本控制策略 每季度末根据动态月报反映超支情况,片区成本高级经理负责于当季度月末26日之前编制超支专项成本控制策略,报事业部成本高级经理(部门经理),再由事业部成本总监审核定稿报副总审定后,随当月动态月报OA上报集团成本。 10.月度工作汇报 于每月28日前由片区成本部总监/经理向事业部成本总监汇报。
  八.垂直管理机制下工作流程 1.现场材料认价流程 61848630_7 2工程结算定案流程 61848630_8 3.工程商务洽谈定价定标流程 61848630_9 4.目标成本编制流程 61848630_10 5.咨询公司管理流程 61848630_11 华夏幸福基业成本合约中心
 
 
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